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2017年部门预算公开---度假区

发布日期:2017-03-16 10:32:28   来源:中国淳安千岛湖门户网站   发布机构:度假区李继东   点击率:
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  一、基本情况

  (一)职能概述

  度假区于1997年10月经省政府批准设立,与经济开发区合署办公,2007年独立挂牌运行。县委[2007]39号文件明确度假区党工委、管委会为县委县政府的派出机构(正科级事业单位),分别代表县委县政府对区块内实行“统一领导、统一规划、统一管理”,区范围内涉及项目的审批事项由区管委会进行前置审核与报批,并承担相应责任,各职能部门按“见章盖章”的方式进行审批,同时规定度假区主要承担规划编制、征地拆迁、招商引资、项目服务、基础配套等十项职能。

 

  (二)部门预算构成

  2017年纳入本部门的预算单位共1家,即千岛湖旅游度假区管委会。

 

  二、预算安排情况说明

  (一)2017年预算收入计划概况

  根据财政体制测算,2017年度千岛湖旅游度假区管委会本年收入2000万元。其中:一般公共财政预算收入2000万元。

 

  (二)2017年预算支出计划概况

  根据收支平衡原则,2017年度千岛湖旅游度假区管委会预算支出总计2000万元。其中:基本支出281.63万元,项目支出1718.37万元。按功能分类科目划分:

  一般88必发官网支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)224.35万元,主要用于本单位人员经费支出;

  一般88必发官网支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)407.24万元,主要用于企业混岗人员工作经费、规划编制经费和设备购置经费等项目支出;

  一般88必发官网支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)100万元,主要用于招商引资工作经费;

  教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2.1万元,主要用于按法定比例计提用于单位在职人员培训和后续教育支出;

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.34万元,主要用于单位离退休人员活动费、福利费等支出;

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.8万元,主要用于缴纳单位在职人员参加机关事业单位养老保险缴费支出;

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.32万元,主要用于缴纳单位在职人员参加机关事业单位职业年金缴费支出;

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2.34万元,主要用于在职行政人员医疗保险金支出;

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2.34万元,主要用于在职事业人员医疗保险金支出;

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)50万元,主要用于征地拆迁工作经费等项目支出;

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1161.13万元,主要用于园区基础设施维护及环境整治等项目支出;

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.9万元,主要用于单位在职人员住房公积金补助支出;

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.48万元,主要用于单位1999年以后参加工作在职人员住房补贴支出;

 

  三、2017年“三公”经费预算控制数说明

  2017年度假区“三公”经费预算控制数为22.5万元,同比上年数略有下降。其中:

  1、因公出国(境)经费:根据因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费支出0元。

  2、公务接待费:2017年安排公务接待费预算19万元,主要用于度假区招商工作接待等支出。

  3、公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车购置及运行费预算3.5万元,主要用于工作所需的公务用艇燃料费、维修费、保险费支出。

 

  2017年部门预算公开表-度假区

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