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杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位2016年度部门决算

发布日期:2017-08-25 14:25:32   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:县委办   点击率:
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一、杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位概况

(一)主要职能

1.主要职能。县委办公室是县委的综合办事机构,在县委常委集体领导下,处理县委的日常事务,当好县委的参谋和助手。其主要工作职责是:

(1)负责县委日常工作的处理,县委领导同志公务活动的安排,县委各种会议会务的安排、组织协调,办理县委领导同志交办的工作。

(2)负责县委文件的承办和县委有关文件、文稿及县委领导讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

(3)负责及时、准确、保密、全面地向中央、省、市、县委提供信息,反映动态情况;围绕县委的总体部署和中心工作,开展调查研究,为县委科学决策提出建议,提供决策参考。

(4)负责中央、省、市、县委各项重大决策和领导同志重要指示、批示件贯彻落实的督促检查工作。

(5)负责中央、省、市、县委机密文电、信件的传递,做好机要密码管理和值班工作。协调全县党委系统信息化工作。

(6)负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(7)负责县委和县委办公室的重要接待工作。

(8)负责县委县政府对台有关工作。

(9)负责党委信息化有关工作。

(10)负责本办单位干部的思想政治建设和业务建设,抓好本单位党支部、工会和老干部等工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位2016年度收入决算936.97万元,其中:本年收入861.39万元,占总收入91.93%,包括财政拨款收入861.39万元(其中,一般公共预算861.39万元,政府性基金预算0万元),占总收入91.93%。上年结转收入75.58万元,占总收入8.07 %。

(二)支出决算总体情况

 杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位2016年度支出决算729.06万元。

1.按支出功能分类,包括一般88必发官网支出694.35 万元、社会保障和就业支出1.65 万元、医疗卫生与计划生育支出7.68 万元、住房保障支出25.39 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出543.78 万元,日常公用支出94.53 万元,项目支出90.76 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出726.97万元,其他各类支出2.09万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位2016年年初预算为661.39万元,2016年一般公共预算当年拨款861.39万元,完成年初预算的130.24 %主要是因为财政供养在职人员2016年4月份按新的工资标准制度发放工资及缴纳养老保险和职业年金等因素引起的增支。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般88必发官网(类)支出826.67万元,占95.97%;社会保障和就业(类)支出1.65万元,占0.19%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.68万元,占0.89%;住房保障(类)支出25.39万元,占2.95%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般88必发官网(类)支出。2016年年初预算为626.67万元,2016年决算为692.25万元,完成年初预算的110.46%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养在职人员2016年4月份按新的工资标准制度发放工资及缴纳养老保险和职业年金等因素引起的增支。

社会保障和就业(类)支出。2016年年初预算为1.65万元,2016年决算为1.65万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育(类)支出。2016年年初预算为7.68万元,2016年决算为7.68万元,完成年初预算的100%。

住房保障(类)支出。2016年年初预算为25.39万元,2016年决算为25.39万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出638.31万元,其中:

人员经费543.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等

公用经费94.53万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其它交通费用、其它商品服务支出等

(四)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。减少的主要原因是2016年没有安排因公出国事项

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算23.83万元,比上年决算数下降12.68%。主要用于接待上级部门来淳检查指导工作等支出。减少的主要原因是是八项规定执行以来,因严格控制接待和支出标准,一些不必要的支出减少了

其中,本单位国内公务接待152批次,4,020人次,共 23.83万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数相同。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度杭州市中国共产党淳安县委员会办公室本级单位的机关运行经费一般公共预算支出94.53万元,比上年度减少30.63万元,下降24.47%,主要原因是2016年度机关运行经费列支的差旅费和公务接待费比上年分别减少了10.1万元和22.31万,下降比例分别达到了67%和82%。

 2.政府采购支出情况

 2016年度杭州市中国共产党淳安县委员会办公室本级单位政府采购支出总额364.1万元,其中:政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出274.8万元、政府采购服务支出83.1万元。授予中小企业合同金额364.1万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,杭州市中国共产党淳安县委员会办公室本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


   附件:杭州市中国共产党淳安县委员会办公室单位2016年度部门决算附表.zip

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