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淳安县综合考评委员会办公室单位2016年度部门决算

发布日期:2017-08-25 15:18:30   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:考评办   点击率:
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一、淳安县综合考评委员会办公室单位概况

(一)主要职能

  1、研究拟定各乡镇、各部门目标管理、社会评价、绩效评估等综合考评工作的年度计划、考评办法及相关措施,经批准后组织实施;

  2、负责对各乡镇、各部门综合考评工作(包括机关满意单位评选、满意科室和满意站所队评选)的日常监督、管理和指导,并对实施过程中存在的问题进行研究,提出相关意见和建议;   

  3、负责对各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府重大工作、重大决策及重大工程项目推进情况的监督检查;

  4、协调、管理各部门各类工作检查、评比、考核等事项;

  5、县纪委承担的机关效能建设的相关职责(待条件成熟后再视情况是否划入县考评办);

  6、承担县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,淳安县综合考评委员会办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、淳安县综合考评委员会办公室单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

三、淳安县综合考评委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

   淳安县综合考评委员会办公室单位2016年度收入决算200.43万元,其中:本年收入159.88万元,占总收入79.77%,包括财政拨款收入159.88万元(其中,一般公共预算159.88万元),占总收入79.77%。上年结转收入40.54万元,占总收入20.23 %。

(二)支出决算总体情况

   淳安县综合考评委员会办公室单位2016年度支出决算190.43万元。

  1.按支出功能分类,包括一般88必发官网支出172.33 万元、教育支出8.09 万元、医疗卫生与计划生育支出2.52 万元、住房保障支出7.48 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出150.59 万元,日常公用支出25.76 万元,项目支出14.08 万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出190.43万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  淳安县综合考评委员会办公室单位2016年年初预算为205.8万元,2016年一般公共预算当年拨款159.88万元,完成年初预算的77.69 %。主要是因为“县发展实绩考评”、“美丽杭州实验区单列考评”、“社会评价及作风评价” 、“乡镇业绩考评”等年初预算项目经费40万元,当年执行4.7万余元,执行率仅为12%。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般88必发官网(类)支出149.41万元,占93.45%;教育(类)支出0.47万元,占0.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.52万元,占1.58%;住房保障(类)支出7.48万元,占4.68%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  一般88必发官网(类)支出2016年年初预算为194.95万元,2016年决算为172.33万元,完成年初预算的88.39%,决算数小于预算数的主要原因是“县发展实绩考评”等年初预算项目经费40万元,当年仅执行4.7万余元,执行率为12%。

  教育(类)支出2016年年初预算为0.85万元,2016年决算为为8.09万元,完成年初预算的952%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的“数字综合考评系统建设经费”7.62万元在本年列支。

  医疗卫生与计划生育(类)支出2016年年初预算为2.52万元,2016年决算为为2.52万元,完成年初预算的100%。

  住房保障(类)支出2016年年初预算为7.48万元,2016年决算为为7.48万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  淳安县综合考评委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出176.34万元,其中:

  人员经费150.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等;

  公用经费25.75万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其它交通费用、其它商品服务支出等。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100 %。减少的主要原因是2016年没有安排因公出国事项。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.49万元,比上年决算数下降40%。主要用于接待上级部门来淳检查指导工作等等支出。减少的主要原因是是八项规定执行以来,因严格控制接待和支出标准,一些不必要的支出减少了。

  其中,本单位国内公务接待12批次,83人次,共 0.49万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数相同。

(六)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况

   2016年度本级单位的机关运行经费一般公共预算支出25.76万元,比上年度增加8.74万元,增长34%,主要原因是差旅费补贴标准提高,增加加班及夜班误餐补助,增加福利费预算标准等原因。

   2.政府采购支出情况

   2016年度本级政府采购支出总额0万元。

   3.国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日,本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件:淳安县综合考评委员会办公室单位2016年度部门决算附表.rar

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