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杭州市淳安县级机关事务管理局单位2016年度部门决算

发布日期:2017-08-25 17:50:11   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:机关事务管理局   点击率:
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一、杭州市淳安县级机关事务管理局单位概况

(一)主要职能

   1、贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟订并组织实施有关全县机关事务管理的工作规划、制度和标准。

  2、负责全县公共机构节能工作的指导、监督和管理。

  3、制订公务接待工作的有关规定,做好公务接待工作。

  4、负责县委办、县政府办及本单位的财务结算;负责县人大办、县政协办的接待费用审核结算;负责代管有关单位和临时机构的财务结算。

  5、负责管辖范围内的固定资产和国有资产管理。

  6、负责在职县级领导的重要调研、重大活动、重要会议、重要接待、重要和紧急公务用车保障。

  7、参与和承办全县大型会议和重大活动的后勤保障工作。

  8、负责县集中办公和有关活动场所的物业、食堂、会议中心的管理和交流干部宿舍楼的运行保障。

  9、参与相关的重大基建项目、办公用房项目的论证、分析、概预算与报批等工作。

  10、负责管辖范围内办公用房、附属设施用房的日常管理和维修。

  11、承办县四套班子领导交办的其他事项

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,杭州市淳安县级机关事务管理局单位部门决算包括:本级决算。

二、杭州市淳安县级机关事务管理局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市淳安县级机关事务管理局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 杭州市淳安县级机关事务管理局单位2016年度收入决算3,757.88万元,其中:本年收入3,465.77万元,占总收入92.23%,包括财政拨款收入3,012.7万元(其中,一般公共预算3,012.7万元),占总收入80.17%;其他收入453.07万元,占总收入 12.06%。上年结转收入292.11万元,占总收入7.77 %。

(二)支出决算总体情况

 杭州市淳安县级机关事务管理局单位2016年度支出决算3,616.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般88必发官网支出3,440.11 万元、教育支出0.75 万元、社会保障和就业支出15.12 万元、医疗卫生与计划生育支出10.08 万元、商业服务业等支出124.5 万元、住房保障支出25.66 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出946.36 万元,日常公用支出140.28 万元,项目支出2,529.59 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,136.72万元,其他各类支出479.51万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

杭州市淳安县级机关事务管理局单位2016年年初预算为3,853.91万元,2016年一般公共预算当年拨款3,012.7万元,完成年初预算的78.19 %主要是因为“规划和社保大楼运维经费”、“人大政协两会经费及农村工作会议经费”、“四套班子经费”等项目经费年初安排金额较大,但实际执行率较低(执行率为61%),党代会经费安排在2016年,会议安排在年底,实际支出发生在2017年度,影响了单位整体预算的完成率。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般88必发官网(类)支出2836.58万元,占94.15%;教育(类)支出0.75万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出15.12万元,占0.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.08万元,占0.34%;商业服务业等(类)支出124.5万元,占4.13%;住房保障(类)支出25.66万元,占0.85%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般88必发官网(类)支出。2016年年初预算为3809.23万元,2016年决算为2960.6万元,完成年初预算的77.72%,决算数小于预算数的主要原因是因为“规划和社保大楼运维经费”、“人大政协两会经费及农村工作会议经费”、“四套班子经费”、“党代会经费”等项目经费年初安排金额较大,但实际执行率较低(执行率为61%)。

教育(类)支出。2016年年初预算为3.27万元,2016年决算为0.75万元,完成年初预算的22.94%,决算数小于预算数的主要原因是县财政安排的职工教育经费在单位实际工作中,安排的该项活动较少。

社会保障和就业(类)支出。2016年年初预算为15.12万元,2016年决算为15.12万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育(类)支出。2016年年初预算为10.08万元,2016年决算为10.08万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等(类)支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为124.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年度公车公司财政补助事项年初未安排预算。

住房保障(类)支出。2016年年初预算为25.66万元,2016年决算为25.66万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

杭州市淳安县级机关事务管理局单位2016年一般公共预算基本支出1086.59万元,其中:

人员经费946.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费140.28万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其它交通费用、其它商品服务支出等。

(四)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算496.08万元,比上年决算数下降14.74 %。主要用于接待上级部门来淳检查指导工作等支出。减少的主要原因是八项规定执行以来,因严格控制接待和支出标准,一些不必要的支出减少了。

其中,本单位国内公务接待1000余批次,5万余人次,共 496.08万元,其中,外事接待20余批次,约300人次,共6万余元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算188.67万元,比上年决算数增长8.16%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出188.67万元,主要用于县委县政府车队公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用以及县四套班子领导集体公务活动和全县性大型会议活动的租车费等支出;2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。

(五)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况

   2016年度杭州市淳安县级机关事务管理局本级机关运行经费一般公共预算支出140.28万元,比上年度减少10.81万元,下降7.15%,主要原因是单位2016年度差旅费支出比上年减少达50%以上(2015年支出43万元),公务用车运行维护支出比上年增加支出30%(2015年支出52.57万元)。

   2.政府采购支出情况

   2016年度杭州市淳安县级机关事务管理局本级政府采购支出总额492.45万元,其中:政府采购货物支出52.2万元、政府采购工程支出286.35万元、政府采购服务支出153.9万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的    %。

   3.国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日,杭州市淳安县级机关事务管理局本级共有车辆 20辆,其中,一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


    附件:杭州市淳安县级机关事务管理局单位2016年度部门决算附表.rar

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