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淳安县政协办公室2018年部门预算

发布日期:2018-02-11-09:58:35   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:政协办   点击率:
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一、淳安县政协办公室概况

(一)主要职能

根据政协章程规定,淳安县政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

1.政治协商是指对全县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议,包括:政协委员会全体会议、政协常委会议、主席会议、各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

2.民主监督是指对国家宪法、法律和地方法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向县委、县政府提出的意见、建议;通过政协常委会议、主席会议向县委、县政府提出的建议案;各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告;参加县委、县政府有关部门组织的调查和检查活动。

3.参政议政是指政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外,还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见;通过多种方式,广开言路、广纳群言,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展建言献策活动。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,淳安县政协办公室部门预算包括:淳安县政协办公室本级1家单位预算。

二、淳安县政协办公室2018年部门预算安排情况说明
  (一)政协办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般88必发官网支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。政协办公室2018年收支总预算1247.74万元。

(二)关于政协办公室2018年收入预算情况说明

政协办公室2018年收入预算1247.74万元。其中:一般公共预算拨款收入1247.74万元,占100%。

(三)关于政协办公室2018年支出预算情况说明
  政协办公室2018年支出预算1247.74万元。包括:

1.按支出功能分类,包括一般88必发官网支出1037.82万元、教育支出7.58万元、社会保障和就业支出110.26万元、医疗卫生与计划生育支出14.28万元、住房保障支出77.80万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出835.6万元,公用经费支出83.64万元,项目支出328.5万元。

(四)关于政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协办公室2018年财政拨款收支总预算1247.74万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1247.7万元;支出包括:一般88必发官网支出1037.82万元、教育支出7.58万元、社会保障和就业支出110.26万元、医疗卫生与计划生育支出14.28万元、住房保障支出77.80万元。

(五)关于政协办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协办公室2018年一般公共预算当年拨款1247.74万元,比2017年执行数增加394.54万元,主要是在职人员日常公用经费支出;政协委员活动、调研视察、农村政协委员误餐补贴、政协联谊会成员活动、文史委等支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般88必发官网支出(类)1037.82万元,占83.18%;教育支出7.58万元,占0.61%;社会保障和就业支出110.26万元,占8.84%;医疗卫生与计划生育支出14.28万元,占1.14%;住房保障支出77.80万元,占6.23%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般88必发官网支出(类)政协事务(款)行政运行(项)709.32万元,主要用于在职人员工资副利、日常公用经费支出。

(2)一般88必发官网支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)155.8万元,主要用于政协委员(特聘委员)活动、调研视察、政协一办六专委工作、政协书画院、政协联谊会成员活动等项目支出。

(3)一般88必发官网支出(类)政协事务(款)参政议政(项)154.7万元,主要用于政协委员活动、调研视察、农村政协委员误餐补贴政协联谊会成员活动等项目支出。

(4)一般88必发官网支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)18.00万元,主要用于老干部活动等项目支出。

(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)7.58万元主要用于在职人员业务培训、学历教育等支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)10.66万元主要用于退休干部福利发放、党员活动经费。

(7)机关服务(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)71.14万元主要用于安排行政及事业编制人员基本养老保险缴费经费。

(8)机关服务(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.46万元主要用于安排行政及事业编制人员职业年金缴费经费。

(9)机关服务(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)14.28万元主要用于安排行政编制人员基本医疗保险缴费经费。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)77.07万元用于支出按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.72万元用于按房改政策规定,1999年以后参加工作的相关人员的购买住房的补贴。

(六)关于政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

政协办公室2018年一般公共预算基本支出1247.74万元,其中:

人员经费853.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费83.64万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其它商品和服务支出等。

(七)关于政协办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于政协办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。主要用于单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,实际发生经费将根据因公出国计划和工作需要统筹安排支出。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数下降20%。主要用于接待全国各地政协和上级政协组织来淳调研考察、政协之友联谊活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。公车已改革,无经费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:财政部门通过公共财政预算拨付给本单位的财政预算资金。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般88必发官网(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般88必发官网(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


附件:县政协办2018年预算公开表.xls


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