当前所在位置:首页
> 电子游戏 > 公告公示 > 财政预决算

淳安县委统战部单位2017年度部门决算

发布日期:2018-08-20-17:42:22   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:县委统战部   点击率:
【字体: 【打印本页】 【关闭】

一、淳安县委统战部单位概况

(一)主要职能

1、负责宣传贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针、政策,贯彻执行省、市、县委关于统战工作的各项政策、指示和决议,并向县委反映贯彻执行的情况,提出意见和建议。贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央和省、市、县委关于发挥民主党派、无党派人士、新的社会阶层人士参政议政和民主监督的作用;支持、帮助各界党外代表人士的自身建设,协助县委同党外人士进行政治协商,及时反映他们的意见。做好党外干部队伍建设,调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出建议。

2、指导做好民族宗教工作,加强调查研究、协助调查和检查民族、宗教工作方针、政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界人士的代表人物;协助县委及有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。

3、联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;负责联系、指导工商联工作,调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议意见,引导非公有制经济健康发展。

4、负责开展海外统战工作,加强与港澳台的联络联谊。

5、指导全县各级党组织的统战工作,并协助县委对全县各级党组织分管统战工作负责人的培训,健全和完善统战队伍网络;负责本部门的自身建设,组织统战干部学习党的方针、政策和统战理论,提高统战干部的政治素质和业务水平。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县委统战部单位部门决算包括:本级决算、所属县委统战部、县侨联、县侨办和县民宗局决算。

二、淳安县委统战部单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县委统战部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 淳安县委统战部单位2017年度收、支总计379.65万元,与2016年相比,收、支总计减少43.39万元,下降10.26%。主要原因是一般公共预算上年度结转较少及人员变动。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计379.65万元,占总收入100%,包括财政拨款收入377.89万元(其中,一般公共预算377.89万元,政府性基金预算0万元),占99.53%事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计377.89万元,其中基本支出234.78万元,占 62.13%;项目支出143.11万元,占37.87%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般88必发官网支出335.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.58万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出22.89万元、医疗卫生与计划生育支出3.12万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.52万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出209.52万元,日常公用支出25.26万元,项目支出143.11万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出377.89万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 淳安县委统战部单位2017年度财政拨款收、支总计379.65万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少43.39万元,下降10.26%。主要原因是2016年初一般公共预算上年度结转较多及人员变动。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县委统战部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出377.89万元,占本年支出合计的100%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.95万元,下降 4.29%。主要原因是:人员变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县委统战部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.57万元,支出决算为377.89万元,完成年初预算的96.51%,主要原因是人员变动及工作调整。其中:

一般88必发官网支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为 0.156万元,2017年支出决算为0.156万元,完成年初预算的100%。

一般88必发官网支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。2017年年初预算为1万元,2017年支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

一般88必发官网支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为205.23万元,2017年支出决算为192.66万元,完成年初预算的93.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般88必发官网支出(类)港澳台侨事务(款)其他统战事务支出(项)。2017年年初预算为143万元,2017年支出决算为141.96万元,完成年初预算的99.3%,决算数与预算数基本持平。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为1.58万元,2017年支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为3.36万元,2017年支出决算为3.36万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为14万元,2017年支出决算为14万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为5.54万元,2017年支出决算为5.54万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为3.12万元,2017年支出决算为3.12万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为14.23万元,2017年支出决算为14.23万元,  完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0.288万元,2017年支出决算为0.288万元,  完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县委统战部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出234.78万元,其中:

人员经费209.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金;

   公用经费25.26万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金财政拨款为0万元,支出为0万元。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元,支出决算为8.62万元,完成预算的66.32%,其中:因公出国(境)费用支出决算为2.05万元,完成预算的205%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为6.58万元,完成预算的50.58%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻厉行洁简原则,同时进一步明确和规范了公务接待政策。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15.12万元,下降63.69%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算2.05万元,比上年决算数增加2.05万元。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是工作需要。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算6.58万元,比上年决算数下降63.79%。主要用于各条线接待支出。减少的主要原因是严格贯彻执行厉行洁简原则,同时进一步明确和规范了公务接待政策。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次,累计455人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

(九)部门预算绩效情况说明

1、2017年度淳安县委统战部单位项目实行预算绩效目标管理的项目为10个,涉及一般公共预算当年预算143万元,实际支出141.96元。

2、部门决算中项目绩效自评情况:在县委的直接领导及上级统战部门的关心支持指导下,县委统战部在工作中严格执行财务有关制度,通过拉长包容半径,画大同心圆,为淳安经济发展加强各族各界的凝聚力和向心力,所有的项目都达到了预期效果,实现较好的绩效目标。

3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价目前没有。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度县委统战部本级决算、所属县委统战部、县侨联、县侨办和县民宗局本级的机关运行经费一般公共预算支出377.89万元,比上年度减少16.95万元,下降4.29%,主要原因是人员及政策变动。

 2.政府采购支出情况

 2017年度县委统战部本级及所属各单位政府采购支出总额5.18万元,其中:政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,统战部本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  


附件:10.XLS

9.XLS

8.XLS

7.XLS

6.XLS

5.XLS

4.XLS

3.XLS

2.XLS

1.XLS

最新公告
最热信息
视频新闻
图片新闻
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统