关于政府购买服务资金绩效专项审计问题整改报告

发布日期: 2019-12-02 16:57:31 来源: 作者:   点击率:
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淳安县审计局:

    我镇自收到贵局出具的《乡镇政府购买服务资金绩效情况专项审计调查报告》(淳审行报[2019]5号)后,镇党委政府主要领导高度重视,并组织相关业务线工作人员进行了专题研究。对《报告》中提出的问题,我们进行了逐条分析,制定措施进行整改,具体如下:

一、关于合同管理不到位的问题

在签订合同管理中,出现了前后合同有效期重叠、合同款项支付与合同签订主体及印章不一致、合同审核不严谨的情况,今后将加强内部管理,进一步完善合同管理制度,在签订合时严格把控关键要素,加大合同审核力度。

    二、关于购买服务程序不到位的问题

1、进一步规范政府购买服务流程,现有合同到期后,严格按照政府购买服务采购程序操作,做到公开、公平、公正。对于未签订合同的政府购买服务项目如零星测绘服务等组织规范采购工作。                      

2、集镇品牌策划设计服务,我镇在2018年实施的“集镇品牌策划”和“集镇小品创意策划设计”两个项目,其内容上有内在联系,事实上是两个独立的项目。今后对于涉及面广、项目实施周期长的项目,将进一步加强项目的前期研究与规划,明确项目的实施进度,按规定分批、分期实施。

三、关于垃圾清运的问题

现有合同到期后,将综合分析垃圾清运相关业务的实际情况,严格按照淳政发【201642号文件有关服务采购项目规定,进行公开交易,做到公开、公平、公正。

四、关于内部管理不到位的问题

1、集镇保洁问题。对于《报告》中所提出的招标文件中保洁服务面积与实测面积,在与中标单位积极沟通协商,最终确定为:根据公开招标文件中的服务面积和中标总价测算确定中标单价,按照实际测量面积来计算合同金额。

2、居家养老服务跟踪监督不到位问题。加强对服务机构的监督,定期对服务内容进行监督、检查,明确考核内容,制定考评体系,严格执行考核制度,加强考核结果应用。

3、污水运维奖惩问题。由于污水运维涉及全镇所有的农户,存在涉及面广、持续时间长、农村污水运维责任主体情况复杂,在县对乡镇考核检查中,既有运维公司负责的管网清理、终端运行维护,也有农户负责的接户井、化粪池的清理。2019年通过补充协议的方式,明确了对运维公司的考核办法,结合县对乡镇按季度进行检查、按季度拨付运维经费的实际,采取以县对乡镇考核结果(全县排名)为主,结合检查过程中扣分点,明确是运维公司负责的内容进行相应的奖惩。

4、复印机租赁总价偏高问题。复印机租赁合同期限20157月至20207月,按当时年度打印(复印)纸张在6万张左右的数据测算来确定0.08/张的价格,而实际年度打印(复印)纸张数量为17万张,导致总价偏高,已经与服务提供商进行沟通协商,取得价格优惠,合同期限内后续按0.07/张的价格进行结算。待合同到期后,我们将进行更加科学的数据测算,以最少的支出获取最优的服务,提高政府购买服务资金使用绩效。      

最后,感谢贵局通过审计及其它方式对我镇工作提出的指导意见,特别是本次审计中发现的我镇内控工作中存在的一些问题,更是为我镇今后更好地做好内控管理工作指明了方向。我镇将根据《淳安县人民政办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(淳政办发【201659号)文件进一步开展政府购买服务工作,同时严格按照《淳安县小额公共交易管理办法》(淳政办发【201642号)的规定,结合购买服务内容,进行公开交易,规范政府购买服务行为。对内部控制方面的问题,做到举一反三,完善内部控制制度,强化内部控制。

 

 

                             淳安县中洲镇人民政府

                               20190814

 

 

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