淳安县工商业联合会2019年部门预算

  • 信息索引编号:002512026/2019-08420
  • 文件编号:
  • 公开单位:工商联
  • 公开时间:2019-03-07
  • 公开形式:主动公开
  • 公开目录:部门预决算

  一、单位基本会概况

(一)主要职能

参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,民主监督,参政议政;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策;加强思想政治工作,加强企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业建设者,积极承担社会责任,投身光彩事业;维护会员的合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁;为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务;增强与港澳台地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往;承办政府和有关部门委托事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,淳安县工商业联合会部门预算包括:局本级共计1个单位预算。人员编制数为4人,其中行政编制4人;实有人数5人,其中行政人员5人;离退休人员8人,编外用工人员(经县政府或人事部门批准)3人。

二、2019年部门预算安排情况说明

(一)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,淳安县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、政府资金拨款收入、其他收入以及上年结转结余资金等(请按本单位涉及的收入项目填写);支出包括:一般88必发官网支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等(请按本单位涉及的功能科目填写)。淳安县工商业联合会2019年收支总预算360.63万元。与2018年预算相比,收支总预算增加17.63万元,增长5.13%。主要原因是1、人员经费的增加;2、异地商会工作经费补助的增加。

(二)2019年收入预算情况说明

淳安县工商业联合会2019年收入预算360.63万元,与2018年预算相比,收入预算增加17.63万元,增长5.13%。主要原因1、人员经费的增加;2、异地商会工作经费补助的增加。

其中:一般公共预算拨款收入360.63万元,占100%;政府性基金拨款收入0万元,占0%;财政专户资金拨款收入0万元,占0%;政府资金拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转结余资金0万元,占0%。

(三)2019年支出预算情况说明

淳安县工商业联合会2019年支出预算360.63万元,与2018年预算相比,支出预算增加17.63万元,增长5.13%。主要原因1、人员经费的增加;2、异地商会工作经费补助的增加。

1.按支出功能分类,包括一般88必发官网支出329.09万元、教育支出1.03万元、社会保障和就业支出17.10万元、卫生健康支出2.25万元、住房保障支出11.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出123.92万元,公用经费支出7.71万元,项目支出229万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出360.63万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县工商业联合会2019年财政拨款收支总预算360.63万元。收入包括:一般公共预算360.63万元、政府性基金0万元;支出包括:包括一般88必发官网支出329.09万元、教育支出1.03万元、社会保障和就业支出17.10万元、卫生健康支出2.25万元、住房保障支出11.16万元。与2018年预算相比,财政拨款收支总预算增加17.63万元,增长5.13%。主要原因是1、人员经费的增加;2、异地商会工作经费补助的增加。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款360.63万元,比2018年执行数增加17.63万元,主要原因是1、人员经费的增加;2、异地商会工作经费补助的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般88必发官网支出(类)支出329.09万元,占91.25%;教育支出1.03万元,占0.29%;社会保障和就业支出17.10万元,占4.74%;卫生健康支出2.25万元,占0.62%;住房保障支出11.16万元,占3.10%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般88必发官网支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)100.09万元,主要用于单位在职人员经费支出。

(2)一般88必发官网支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)175.60万元,主要用于异地商会工作经费补助140万元、淳商服务中心运行经费项目30.6万元、帮扶结对经费项目3.5万元、社区共建经费项目1.5万元。

(3)一般88必发官网支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)53.4万元,主要用于编外用工人员经费项目21万元、淳商杂志出版费项目20万元、非公经济人士学习、培训、组织活动等项目10万元、《今日千岛湖》刊物邮寄费项目2万元、执常委会议经费及调研经费项目0.4万元。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.03万元,主要按工资2%计提职工教育经费用于在职行政人员职工教育方面的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2.69万元,主要用于退休行政人员经费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.29万元,主要用于在职行政人员基本养老保险费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.12万元,主要用于在职行政人员年金支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.25万元,主要用于在职行政人员医疗保险支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.04万元,主要用于在职行政人员缴纳住房公积金支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.12万元,主要用于1999年以后参加工作的在职行政人员房改补贴支出。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县工商业联合会2019年一般公共预算基本支出131.63万元,与2018年预算相比,一般公共预算基本支出增加7.63万元,增长6.15%。主要原因是人员经费的增加。其中:

人员经费123.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费7.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、咨询费等。

(七)2019年政府性基金预算支出情况说明

淳安县工商业联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县工商业联合会2019年“三公”经费预算数为8万元,与2018年执行数持平具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公考察调研等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算8万元,与2018年执行数持平。主要用于项目的投资考察、淳商回乡投资事宜、商会汇报交流商会建设等工作后的安排工作餐等。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年淳安县工商业联合会参公行政区单位的机关运行经费财政拨款预算19.25万元。其中办公费0.34万元、印刷费0.50万元、咨询费0.50万元、水费0.20万元、电费0.80万元、邮电费1.77万元、差旅费2万元、培训费1.03万元、劳务费0.50万元、工会经费0.87万元、福利费2.50万元、其他交通费用6.64万元、其他商品和服务支出1.60万元,与2018年预算相比参公行政区单位的机关运行经费财政拨款预算,增加0.04万元,增长0.21%。

2、政府采购情况

2019年淳安县工商业联合政府采购预算总额22.60万元,其中:政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,淳安县工商业联合会所属各预算单位国有资产情况如下:无单位所属办公用房及相关建筑物;其他通用办公设备29台、原值8.44万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)14台、复印机1台、打印机4台、照相机1台、碎纸机1台、小冰箱1台、电视机1台;专用设备4台、原值0.10万元,其中装订机械1台、电风扇3台;家具、用具、装具及动植物95件、原值6.68万元。

截至2018年12月31日,淳安县工商业联合会所属单位共有车辆0辆,其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

与2017年12月31日相比,与2018年执行数持平。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年淳安县工商业联合会的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款360.63万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.机关运行经费:各行政单位及参公事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、职业年金支出及基本养老保险基金收支缺口的补助。

 2019年淳安县工商业联合会预算报表.xls

最新电子游戏 更多>
最热信息 更多>
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统