中共淳安县委淳安县人民政府信访局2019年部门预算

  • 信息索引编号:002512026/2019-08422
  • 文件编号:
  • 公开单位:信访局
  • 公开时间:2019-03-07
  • 公开形式:主动公开
  • 公开目录:部门预决算

一、淳安县信访局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国务院、省、市有关信访工作的条例、法规、实施意见、政策、指示,承办县信访工作领导小组办公室的日常工作,组织实施对全县信访工作目标责任制的考核工作;

2. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项,承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项;

3.协调处理重要信访事项,督促检查信访事项的处理;

4.研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县委县政府提出完善政策和改进工作的建议;

5.对县委县政府其他工作部门和乡镇党委政府信访机构的信访工作进行指导;

6.完成上级和县委、县政府交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,淳安县信访局预算为局本级预算。

二、淳安县信访局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于淳安县信访局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,淳安县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般88必发官网支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。淳安县信访局2019年收支总预算719.93万元。与2018年预算相比,收支总预算增加202.43万元,增长39.12%。主要原因是信访工作任务繁重,新增县长12345热线整合外包服务项目,人员增加,财政拨款人员与项目经费等增加。

(二)关于淳安县信访局2019年收入预算情况说明

淳安县信访局2019年收入预算719.93万元,与2018年预算相比,收入预算增加202.43万元,增长39.12%。主要原因是信访工作任务繁重,新增县长12345热线整合外包服务项目,人员增加,财政拨款人员与项目经费等增加。其中:一般公共预算拨款收入719.93万元,占100%;政府性基金拨款收入0万元,占0%;财政专户资金拨款收入0万元,占0%;政府资金拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转结余资金0万元,占0%。

(三)关于淳安县信访局2019年支出预算情况说明
  淳安县信访局2019年支出预算719.93万元,与2018年预算相比,支出预算增加202.43万元,增长39.12%。主要原因是信访工作任务繁重,新增县长12345热线整合外包服务项目,人员增加,财政拨款人员与项目经费等增加

1.按支出功能分类,包括一般88必发官网支出634.65万元、教育支出2.85万元、社会保障和就业支出41.63万元、卫生健康支出7.65万元、住房保障支出33.15万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出355.03万元,公用经费支出31.30万元,项目支出333.60万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出719.93万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)关于淳安县信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县信访局2019年财政拨款收支总预算719.93万元。收入包括:一般公共预算719.93万元、政府性基金0万元;支出包括:一般88必发官网支出634.65万元、教育支出2.85万元、社会保障和就业支出41.63万元、卫生健康支出7.65万元、住房保障支出33.15万元。与2018年预算相比,财政拨款收支总预算增加202.43万元,增长39.12%。主要原因是信访工作任务繁重,新增县长12345热线整合外包服务项目,人员增加,财政拨款人员与项目经费等增加

(五)关于淳安县信访局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县信访局2019年一般公共预算当年拨款719.93万元,比2018年执行数增加64.63万元,主要原因是信访工作任务繁重,新增县长12345热线整合外包服务项目,人员增加,财政拨款人员与项目经费等增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般88必发官网支出(类)支出634.65万元,占88.16%;教育支出(类)支出2.85万元,占0.4%;社会保障和就业支出(类)支出41.63万元,占5.78%;卫生健康支出(类)支出7.65万元,占1.06%;住房保障支出(类)支出33.15万元,占4.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般88必发官网支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)634.65万元,主要用于县信访局(县长公开电话受理中心)的人员经费、日常公用经费、信访稳定工作经费、驻京人员工作经费、全国信访信息专网联网电路租用费、全县信访工作人员岗位津贴、统一平台热线整合受话外包服务经费、专项业务经费等方面的支出。

(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2.85万元,主要用于本部门在职人员的培训教育等支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.68万元,主要用于本部门行政退休干部福利费、活动费等支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.34万元,主要用于本部门事业退休干部福利费、活动费等支出;

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.30万元,主要用于本部门干部基本养老保险缴费等支出;

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.32万元,主要用于本部门干部职业年金缴费等支出;

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.70万元,主要用于本部门行政单位在职人员基本医疗保险支出;

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.95万元,主要用于本部门事业单位在职人员基本医疗保险支出;

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.31万元,主要用于本部门在职人员住房公积金支出;

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.84万元,主要用于本部门在职人员按政策发放的购房补贴支出。

(六)关于淳安县信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县信访局2019年一般公共预算基本支出386.33万元,与2018年预算相比,一般公共预算基本支出增加73.23万元,增长23.39 %。主要原因是信访工作任务繁重,项目增加,人员增加,财政拨款人员与项目经费等增加。其中:

人员经费355.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、退休费、奖励金等。

公用经费31.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于淳安县信访局2019年政府性基金预算支出情况说明

淳安县信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于淳安县信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县信访局2019年“三公”经费预算数为12万元,比2018年执行数增加5.24万元,增长77.51%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算12万元,比上年执行数增长77.51%。主要用于按规定开支的各类公务接待等方面支出。增加的主要原因是2019年为建国70周年,国家大事多、活动多,预估上级来淳安县督查活动增多及外地来淳学习交流活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年淳安县信访局本级的机关运行经费财政拨款预算31.30万元。其中办公费1.50万元、印刷费0.50万元、手续费0.30万元、邮电费1.71万元、差旅费6.5万元、公务接待费8万元、劳务费0.30万元、其他商品和服务支出4.26万元、公共交通专项经费2.23万元、办公设备购置费用6万元。比2018年预算增加5.40万元,增长20.85%,主要原因是信访工作任务繁重,人员增加,财政拨款人员经费等增加

2、政府采购情况

2019年淳安县信访局各单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,淳安县信访局所属各预算单位国有资产情况如下:通用办公设备、办公家具及相关用具原值70.34万元,其中通用办公设备120件,原值58.32万元;办公家具159件,原值7.62万元;其他相关用具13件,原值4.40万元。单位无所属办公用房及相关建筑物。

截至2018年12月31日,淳安县信访局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

与2017年12月31日相比,减少3.5万元,减少4.74%,主要原因是通用设备、办公家具因损耗报废。办公用房及相关建筑物、汽车、单位价值50万元以上大型设备等无变化。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年淳安县信访局的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款333.60万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:各行政单位及参公事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般88必发官网支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映信访机构运行及信访事务处理相关的各项支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人民的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


淳安县信访局2019年部门预算公开附表.xls

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